目 录
第一部分 广东省水库移民工作局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
二、“三公”经费预算情况说明
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况及相关财税政策制度
五、国有资产管理相关财税政策制度
第四部分 名词解释
经广东省十三届人大一次会议审议通过，省财政厅批复后，省水利厅以《广东省水利厅关于批复厅直预算单位2018年部门预算的通知》（粤水财审〔2018〕7号）批复了省水库移民工作局的2018年部门预算。现公开如下：
第一部分 广东省水库移民工作局概况
一、主要职责
广东省水库移民工作局主要负责全省水利水电工程移民安置管理工作；负责对口支援三峡库区工作；按职责开展全省新建、扩建、除险加固水利水电工程征地补偿和移民安置工作；协调全省水利水电工程移民（包括以发电为主的新丰江等七大省属水库移民和安置在本省的三峡工程外迁移民）后期扶持管理工作；承担我省抽水蓄能电站建设征地移民安置管理工作。
二、机构设置及人员编制情况
广东省水库移民工作局下设三个处室：综合处（对口支援三峡库区工作办公室）、移民安置处、后期扶持处。共有在职编制人数23人，离退休人员10人。
第二部分 2018年部门预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018年收入、支出预算持平。具体为：2018年收入预算936.28万元、支出预算936.28万元，比2017年收入预算、支出预算同时减少550.67万元。按资金来源划分，2018年预算资金936.28万元全部为财政拨款（一般公共预算拨款）。
收支预算增减的情况分别为：
1、基本支出预算增加。2018年基本支出预算收入为 669.28万元，比2017年预算增加77.68万元，增加13.13%，预算增加的原因主要是预算定额增加和人员增加。
2、项目支出预算减少：2018年项目支出预算收入减少628.35万元。主要是因为水库移民补助（工作经费）及三峡移民人口后期扶持资金（新增人口）项目支出预算，2017年列入年初部门预算，2018年改为在年中另行审批下达。
二、“三公”经费预算情况说明
2018年 “三公”经费预算3万元，比2017年预算减少20.05万元，其主要原因是由于公务用车改革，2018年起无保留公务用车，减少公务用车运行维护费。
三、机关运行经费安排情况
2018年，机关运行经费111万元。其中：办公费5万元，印刷费5万元、邮电费2.7万元、差旅费35.8万元、会议费19万元、福利费2.5万元、日常维修费1万元、办公设备购置费8万元、办公用房物业管理费32万元。
四、政府采购情况及相关财税政策制度
政府采购管理主要根据《中华人民共和国政府采购法》、《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》等政策规定执行，对使用财政性资金采购集中采购目录以内或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为依法实施政府采购程序。经批复的2018年部门预算中，广东省水库移民工作局政府采购安排8万元，均为货物类采购预算。
五、国有资产管理相关财税政策制度
国有资产管理主要根据《广东省财政厅关于省直行政事业单位国有资产使用管理的暂行办法》、《广东省财政厅关于省直行政事业单位软件资产管理的暂行办法》、《省直行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》等政策规定执行。
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
（三）机关运行经费：根据财政部《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），“机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用”。
粤公网安备44010602003681号
